STT

Chỉ tiêu

Dự toán đ­ược giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

2.626.000.000

I

Tổng số thu

1

 Thu phí, lệ phí

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

(Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)

3

 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

4

Thu sự nghiệp khác

(Chi tiết theo từng loại thu)

II

Số thu nộp NSNN

1

Phí, lệ phí

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

(Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)

3

  Hoạt động sự nghiệp khác

(Chi tiết theo từng loại thu)

III

Số đư­ợc để lại chi theo chế độ

1

 Phí, lệ phí

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

(Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)

3

 Thu viện trợ

4

Hoạt động sự nghiệp khác

(Chi tiết theo từng loại thu)

B

Dự toán chi ngân sách nhà nư­ớc

I

Loại..., khoản....

1

  Chi thanh toán cá nhân

2.232.000.000

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

354.000.000

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

32.000.000

4

  Chi khác

8.000.000

II

Loại ..., khoản …

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

1

  Chi thanh toán cá nhân

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

4

  Chi khác